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      臺州高速經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計整改結(jié)果公告

      發(fā)布日期:2020-11-19 來源:浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司 瀏覽次數(shù):21007 次

      臺州高速經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計整改結(jié)果公告

       

      20199231128日,臺州市審計局對公司進(jìn)行了審計,重點(diǎn)審計2016至2018年度,并對有關(guān)事項進(jìn)行了延伸和追溯。公司2020年1月9日收到臺州市審計局送達(dá)的《審計報告》(臺委審辦責(zé)報201951號)。

      臺州市審計局出具的《審計報告》,指出了我公司未采取招標(biāo)等公開方式選擇高速玉環(huán)大酒店委托經(jīng)營承包方、內(nèi)部控制機(jī)制不夠健全等問題并提出了審計意見和建議。我公司按照臺州市審計局要求,對審計發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真進(jìn)行了研究,并采取相關(guān)措施進(jìn)行逐項整改?,F(xiàn)將審計整改結(jié)果公告如下:

      、關(guān)于高速集團(tuán)未采取招標(biāo)等公開方式選擇高速玉環(huán)大酒店委托經(jīng)營承包方”問題的整改情況

      我公司對高速玉環(huán)大酒店第二輪經(jīng)營承包采用合作方案比選的方式選取承包人,雖然最終決策經(jīng)黨委會、總經(jīng)理辦公會議、董事會及股東大會通過并報市國資委備案,但仍不符合公開方式招標(biāo)的要求。具體整改措施:

      1、對高速玉環(huán)大酒店第二輪經(jīng)營承包具體負(fù)責(zé)的經(jīng)辦部門和相關(guān)人員進(jìn)行批評教育;

      2、組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)招標(biāo)相關(guān)規(guī)定,提高從業(yè)人員的專業(yè)能力,防止類似事件發(fā)生;

      3、在第三輪承包中嚴(yán)格遵守招標(biāo)相關(guān)規(guī)定,采用公開招標(biāo)等方式選取合格承包人經(jīng)營高速玉環(huán)大酒店。

      二、關(guān)于高速集團(tuán)未建立健全廢舊路產(chǎn)物資處置機(jī)制”問題的整改情況

      公司已修訂完善了《浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司廢舊物資管理辦法》,現(xiàn)已嚴(yán)格執(zhí)行該辦法,保障國有資產(chǎn)權(quán)益。

      、關(guān)于高速集團(tuán)未建立小額項目招標(biāo)代理和預(yù)算編制服務(wù)備選庫供應(yīng)商選擇使用機(jī)制”問題的整改情況

      公司從2020年開始在小額項目招標(biāo)代理和預(yù)算編制單位選取時不再采取一次性公開招標(biāo)三家后再根據(jù)實(shí)際選取其中一家的方式,而是采取每年進(jìn)行公開招標(biāo)選取一家實(shí)力較強(qiáng)的咨詢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)公司的小額項目工程招標(biāo)代理及預(yù)算編制工作。

      四、關(guān)于下屬天和房產(chǎn)公司未采取招標(biāo)等公開方式選擇天和壹號茗苑房產(chǎn)項目尾盤包銷方”問題的整改情況

      天和房產(chǎn)公司尾盤包銷,當(dāng)時是經(jīng)過多種清盤方案分析對比后,所采取的最為有利的保底清盤銷售方法手段,是基于在最短時間內(nèi)達(dá)到最好結(jié)果所采取的市場化手段,在方式上確實(shí)存在瑕疵,沒有經(jīng)過招投標(biāo)等公開方式。今后,我公司將督促下屬房產(chǎn)公司進(jìn)一步規(guī)范決策程序,完善房產(chǎn)銷售管理方式,充分利用市場化競爭方式選擇房產(chǎn)合作銷售對象。

      關(guān)于下屬高速房產(chǎn)公司等4家公司公務(wù)接待審批控制不嚴(yán)”問題的整改情況

      該問題公司高度重視,已認(rèn)真予以糾正今后我公司將督促下屬公司進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待審批控制流程,嚴(yán)格執(zhí)行接待清單登記制度。

      、關(guān)于州高速集團(tuán)未采取招標(biāo)等公開方式采購大宗金融服務(wù)”問題的整改情況

      我公司根據(jù)臺州市國資委2019年相繼出臺的《臺州市市屬企業(yè)資金存放暫行辦法》和《臺州市市屬企業(yè)資金存放辦法》規(guī),制定了《浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司資金競爭性存放管理暫行辦法(試行)》,目前我公司已按照相關(guān)規(guī)定對競爭性資金進(jìn)行存放。

      、關(guān)于臺州高速集團(tuán)、高速房產(chǎn)公司部分資產(chǎn)未經(jīng)評估直接向非國有單位出租”問題的整改情況

      該問題已引起我公司高度重視,審計提出該問題后我公司立即啟動相關(guān)出租資產(chǎn)評估工作,原合同到期后,都按不低于評估價進(jìn)行出租,防范國有資產(chǎn)流失風(fēng)險。

      、關(guān)臺州高速集團(tuán)部分服務(wù)類項目采購程序不規(guī)范”問題的整改情況

      1、關(guān)于未采取招標(biāo)等公開方式將所轄路段的安保服務(wù)直接發(fā)包給浙江黃巖保安服務(wù)有限公司的問題,在安保服務(wù)合同到期后,我公司已采取招標(biāo)方式選擇服務(wù)單位

      2、關(guān)于未采取招標(biāo)等公開方式聘請會計師事務(wù)所的問題,因為我公司是股份制公司,聘請審計中介機(jī)構(gòu)權(quán)限是董事會,本屆董事會已聘請了任期內(nèi)的會計師事務(wù)所,我公司已告知董事會審計發(fā)現(xiàn)的問題,建議本屆聘期結(jié)束,由董事會決議采取招標(biāo)等公開方式選擇會計師事務(wù)所。目前對公司年度財務(wù)報表進(jìn)行審計的中介機(jī)構(gòu)與控股股東選擇的中介審計機(jī)構(gòu)一致。

      九、關(guān)于下屬高速房產(chǎn)公司、仁和房產(chǎn)公司資產(chǎn)管理不夠規(guī)范”問題的整改情況

      1、關(guān)于高速房產(chǎn)公司位于天和大廈的17間余留商鋪均未辦理產(chǎn)權(quán)證書的問題,高速房產(chǎn)公司2020年11月6成功天和大廈余留17間商鋪的產(chǎn)權(quán)證書;

      2、關(guān)于仁和房產(chǎn)公司購置的3臺打印機(jī)未登記固定資產(chǎn),涉及金額0.5萬元”的問題,2016至2018年,和房產(chǎn)公司購置的3臺打印機(jī)單價不超過2000元,按公司制度可不作為固定資產(chǎn)登記,仁和房產(chǎn)公司已按照低值易耗品進(jìn)行登記管理。我公司要求下屬房產(chǎn)公司今后切實(shí)加強(qiáng)管理,維護(hù)國有資產(chǎn)安全、完整。

      公司對上述公告內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

      特此公告。

       

                          

                                        浙江臺州高速公路集團(tuán)限公司

                                                   202011月19




        


       




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